目  录

第一部分：广西壮族自治区卫生健康对外交流合作中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区卫生健康对外交流合作中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区卫生健康对外交流合作中心2025年单位预算公开报表

第一部分：广西壮族自治区卫生健康对外交流合作中心概况

一、主要职责

（一）承担与东盟各国和其它国家及有关地区卫生健康交流合作事务、中国－东盟相关会议论坛服务工作；

（二）承担与东盟国家开展传统医药交流合作事务；

（三）承担援外医疗队选派、日常管理服务工作；

（四）承担国际合作项目的具体实施、跟进，以及出国（境）事务代理、出国（境）培训组团服务等工作。

二、机构设置情况

（一）中心为自治区卫生健康委员会管理的相当正处级财政全额拨款事业单位，按自治区本级2025年部门预算单位公用经费分类分档为：一般事业单位、事业二档、公益一类。中心设置内设机构5个，分别为：综合科、东盟科、非洲科（援外科）、外联科、财务科。

（二）中心无所属下级单位。

第二部分：广西壮族自治区卫生健康对外交流合作中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

2025年收入总预算937.50万元，同比增加237.30万元，同比增长33.89%。其中：

1.一般公共预算拨款937.40万元，同比增加237.30万元，同比增长33.90%。

2.政府性基金预算拨款0万元。

3.国有资本经营预算拨款0万元。

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.事业单位经营收入0万元。

7.上级补助收入0万元。

8.附属单位上缴收入0万元。

9.其他收入（利息）0.1万元，与上年持平。

收入预算变动的主要原因说明：2025年新增公共卫生机构事业发展支出、中医药文化交流及宣传等工作项目，中心较上年预算编制时增加5名工作人员，增加相关经费。

（二）支出预算说明。

2025年支出总预算937.50万元，同比增加237.30万元，同比增长33.89%。

按支出功能科目分类划分，共分为3类，其中：

1.社会保障和就业支出类49.93万元，占支出总预算5.33%，同比增加37.62万元，同比增长305.45%。

2.卫生健康支出类864.24万元，占支出总预算92.20%，同比增加182.52万元，同比增长26.77%。

3.住房保障支出类23.32万元，占支出总预算2.49%，同比增加17.17万元，同比增长278.79%。

支出预算变动的主要原因说明：2025年新增公共卫生机构事业发展支出、中医药文化交流及宣传等工作项目，中心较上年预算编制时增加5名工作人员，增加相关经费。

二、单位收入总体情况说明

2025年收入总预算937.50万元，同比增加237.30万元，同比增长33.89%。其中：

1.一般公共预算拨款937.40万元，同比增加237.30万元，同比增长33.90%。

2.政府性基金预算拨款0万元。

3.国有资本经营预算拨款0万元。

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.事业单位经营收入0万元。

7.上级补助收入0万元。

8.附属单位上缴收入0万元。

9.其他收入（利息）0.1万元，与上年持平。

收入预算变动的主要原因说明：2025年新增公共卫生机构事业发展支出、中医药文化交流及宣传等工作项目，中心较上年预算编制时增加5名工作人员，增加相关经费。

三、单位支出总体情况说明

2025年支出总预算937.50万元，同比增加237.30万元，同比增长33.89%。其中：基本支出预算331.20万元，占支出总预算35.33%，同比增加52.33万元，同比增长18.77%；项目支出预算606.30万元，占支出总预算64.67%，同比增加184.97万元，同比增长43.90%。

（一）按功能分类科目名称划分，共分为9类，其中：

1.事业单位离退休科目3.28万元，占支出总预算0.35%，同比增加3.28万元，同比增长+∞%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出科目31.10万元，占支出总预算3.32%，同比增加22.89万元，同比增长278.79%。

3.机关事业单位职业年金缴费支出科目15.55万元，占支出总预算1.66%，同比增加11.44万元，同比增长278.79%。

4.一般行政管理事务科目2.55万元，占支出总预算0.27%，同比增加0.30万元，同比增长13.33%。

5.其他公共卫生支出科目571.84万元，占支出总预算61%，同比增加188.16万元，同比增长49.04%。

6.事业单位医疗科目14.38万元，占支出总预算1.53%，同比增加10.59万元，同比增长278.79%。

7.中医（民族医）药专项科目20万元，占支出总预算2.13%，同比增加20万元，同比增长+∞%。

8.其他卫生健康支出科目255.47万元，占支出总预算27.25%，同比减少36.52万元，同比下降12.51%。

9.住房公积金科目23.32万元，占支出总预算2.49%，同比增加17.17万元，同比增长278.79%。

支出预算变动的主要原因说明：2025年新增公共卫生机构事业发展支出、中医药文化交流及宣传等工作项目，中心较上年预算编制时增加5名工作人员，增加相关经费。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

１.基本支出预算。

基本支出预算331.20万元，占支出总预算35.33%，同比增加52.33万元，同比增长18.77%。其中：

人员经费预算297.44万元，占基本支出预算89.81%，同比增加48.36万元，同比增长19.42%。

公用经费预算33.76万元，占基本支出预算10.19%，同比增加3.97万元，同比增长13.32%。

基本支出预算变动的主要原因说明：中心较上年预算编制时增加5名工作人员，增加人员相关工资福利经费等；中心2024年新增公务车辆，按定额标准编制、增加公务用车维护相关经费。

２.项目支出预算。

项目支出预算606.30万元，占支出总预算64.67%，同比增加184.97万元，同比增长43.90%。

项目支出预算变动的主要原因说明：2025年新增公共卫生机构事业发展支出、中医药文化交流及宣传等工作项目，增加相关经费。

四、政府性基金预算支出情况说明

我中心2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我中心2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我中心2025年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算7.07万元，同口径比2024年减少26.28万元，下降78.80%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算安排0.23万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排3.13万元，比上年增减少26.37万元，下降89.38%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年减少28万元，下降100%，变动的主要原因是对2024年已完成公务车辆报废、更新工作；

公务用车运行维护费2025年预算安排3.13万元，比上年增加1.63万元，增长108.80%，变动的主要原因是中心新增公务车辆，增加公务用车维护相关经费。

（四）会议费2025年预算安排1.76万元，与上年持平。

（五）培训费2025年预算安排1.94万元，比上年增加0.09万元，增长4.85%，变动的主要原因是中心2024年新增公务车辆，按定额标准编制、增加公务用车维护相关经费。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我中心相关运行经费331.20万元，均为基本支出预算，同比增加52.33万元，同比增长18.77%，主要变动原因为中心人员晋薪级，增加人员相关工资福利经费等；中心新增公务车辆，增加公务用车维护相关经费。其中：工资福利支出284.43万元、商品和服务支出33.76万元、对个人和家庭的补助支出13万元。主要用于我中心保证日常运转的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我中心2025年政府采购预算184.73万元，同比增加149.08万元，同比增长418.18%。

按政府采购资金类型：一般公共预算拨款184.73万元，同比增加149.08万元，同比增长418.18%。

按政府采购项目类型：货物类采购预算2.10万元，同比减少32.35万元，同比下降93.90%；服务类采购预算182.63万元，同比增加181.43万元，同比增长15119.16%。

九、国有资产占用情况说明

1.资产总体情况。

截止2024年12月31日，我中心的资产总额为68.50万元，具体包括：流动资产4.13万元（均为货币资金）；固定资产净值64.37万元（其中：1.通用设备85台、套、辆，净值55.32万元；2.家具用具等100件、套，净值9.05万元）。

2.2025年新增资产情况。

2025年，我中心计划新增固定资产2.30万元，资金来源均为一般公共预算拨款，其中：液晶显示器2台0.20万元、笔记本电脑2台1.40万元、只能录音笔2个0.70万元。

十、预算绩效目标情况说明

（一）所有项目绩效目标管理情况简要说明。

我中心2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目11个，预算资金606.30万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。具体项目绩效目标情况详见附表（7个项目，敏感、涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标情况说明。

1.项目名称：援非医疗保障项目，预算资金41万元。根据中心承担援外医疗队选派、日常管理服务工作职能，结合中心事业发展规划，该项目列为中心重点项目。

2.2025年度绩效目标。

为援尼日尔、科摩罗医疗队提供必要的工作和生活物资，改善援非医疗队员在国外的工作和生活条件。队员家属如出现患重大疾病、住院、去世等情况，及时进行慰问。

3.项目各项指标。

（1）产出指标。

①设2条数量指标。采购批次≥1批。慰问次数≤10次。

②设1条质量指标。采购物资质量=100%。

③设1条时效指标。采购、慰问时效：12月底前完成采购、慰问。

④设1条成本指标。采购发运、慰问成本≤41万元。

（2）设2条可持续影响指标。

物资保障效果：改善援非医疗队员在国外生活条件，为队员顺利执行援外医疗任务提供生活保障。

慰问效果：对队员家属开展慰问，加大对队员及家属的激励和关心关爱。

（3）设1条满意度指标。

医疗队员满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区卫生健康对外交流合作中心2025年单位预算公开报表（见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表（中心无此数据）

九、国有资本经营预算支出情况表（中心无此数据）

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（中心无此数据）